|
|
|
Introdução
|
|
Introdução
|
0
0.1
0.2
0.3
0.4
|
Introdução
Generalidades
Abordagem
de processo
Relação
com a ISO 9004
Compatibilidade
com outros sistemas de gestão
|
|
I
|
Objetivo e escopo
|
1
|
Objetivo
e campo de aplicação
|
1
|
Objetivo
e campo de aplicação
|
1
1.1
1.2
|
Objetivo
e campo de aplicação
Generalidades
Aplicação
|
|
II
|
Elementos normativos e suas interações
Referências normativas
|
2
|
Publicações
de referência
|
2
|
Referências
normativas
|
2
|
Referência
normativa
|
|
III
|
Definições
|
3
|
Termos
e definições
|
3
|
Termos
e definições
|
3
|
Termos
e definições
|
|
IV
|
Requisitos do sist. de responsabilidade social
|
4
|
Requisitos
do sistema de gestão da SST (somente título)
|
4
|
Requisitos
do sistema de gestão ambiental (somente título)
|
4
|
Requisitos
do sistema de gestão ambiental (somente título)
|
|
|
|
4.1
|
Requisitos
gerais
|
4.1
|
Requisitos
gerais
|
4.1
5.5
5.5.1
|
Requisitos
gerais
Responsabilidade,
autoridade e comunicação
Responsabilidade
e autoridade
|
3.1
Requisitos Gerais
|
9.1
|
Política
|
4.2
|
Política
de SST
|
4.2
|
Política
ambiental
|
5.1
5.3
8.5.1
|
Comprometimento
da direção
Política
da qualidade
Melhoria
contínua
|
3.2
Política da responsabilidade Social
3.3
Planejamento
|
9.5
|
Planejamento
e Implementação
|
4.3
|
Planejamento
(somente título)
|
4.3
|
Planejamento
(somente título)
|
5.4
|
Planejamento
(somente título)
|
|
3.1
3.4
|
Critérios
de Saúde e Segurança
|
4.3.1
|
Identificação de
perigos, avaliação de riscos e determinação de controles
|
4.3.1
|
Aspectos ambientais
|
5.2
7.2.1
7.2.2
|
Foco
no cliente
Determinação
de requisitos relacionados ao produto
Análise
crítica e de requisitos relacionados ao produto
|
3.3.1
Aspectos da responsabilidade
Social
|
3
4
5
7
8
|
Saúde
e segurança
Liberdade
de associação e Direito ä negociação coletiva
Praticas
disciplinares
|
4.3.2
|
Requisitos legais e
outros
|
4.3.2
|
Requisitos legais e
outros
|
5.2
7.2.1
|
Foco
no cliente
Determinação
de requisitos relacionados ao produto
|
3.3.2
Requisitos legais e outros
|
9.5d
|
Planejamento
e Implementação
|
4.3.3
|
Objetivos
e programas
|
4.3.3
|
Objetivos,
metas e programas
|
5.4.1
5.4.2
8.5.1
|
Objetivos
da qualidade
Planejamento
do sistema de gestão da qualidade
Melhoria
contínua
|
3.3.3
Objetivos, Metas e Programas
|
9.5d
|
Planejamento
e Implementação
|
4.4
|
Implementação
e operação (somente título)
|
4.4
|
Implementação
e operação (somente título)
|
7
|
Realização
do produto (somente título)
|
|
3.2
9.1
9.3
9.5
|
Saúde
e segurança
Sistema
de gestão
|
4.4.1
|
Recursos,
funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades
|
4.4.1
|
Recursos,
funções, responsabilidades e autoridades
|
5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3
|
Comprometimento
da direção
Responsabilidade
e autoridade
Representante
da direção
Provisão
de recursos
Infra-Estrutura
|
|
3.3
9.5 b e c
|
Saúde
e segurança
Sistema
de gestão
|
4.4.2
|
Competência,
treinamento e conscientização
|
4.4.2
|
Competência,
treinamento e conscientização
|
6.2.1
6.2.2
|
(Recursos
humanos) Generalidades competência, conscientização e treinamento
|
3.4.1
Competência, treinamento e Conscientização
|
9.1 e
9.13
|
Política de Sist. Gestão Comunicação Externa e
Engajamento de Partes Interessadas
|
4.4.3
|
Comunicação,
participação e consulta
|
4.4.3
|
Comunicação
|
5.5.3
7.2.3
|
Comunicação
interna
Comunicação
com o cliente
|
3.4.2
Comunicação
|
9.7
9.14
9.16
|
Controle
de fornecedores
Política de Sistema de gestão
Registros
|
4.4.4
|
Documentação
|
4.4.4
|
Documentação
|
4.2.1
|
(registro
de documentação) Generalidades
|
|
4.4.5
|
Controle de
documentos
|
4.4.5
|
Controle
de documentos
|
4.2.3
|
Controle de
documentos
|
3.5.3 Controle de Documentos
|
3.1
3.4
9.5
9.6
9.7
9.8
|
Saúde e segurança
Planejamento e
Implementação
Controle de
Fornecedores /Subcontratados e Sub-fornecedores
|
4.4.6
|
Controle operacional
|
4.4.6
|
Controle
operacional
|
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.5
|
Planejamento
da realização do produto
Processos
relacionados a clientes
Determinação
de requisitos relacionados ao produto
Análise
crítica dos de requisitos relacionados
ao produto
Planejamento
de projeto e desenvolvimento
Entradas
de projeto e desenvolvimento
Saídas
de projeto e desenvolvimento
Análise
crítica de projeto e desenvolvimento
Verificação
de projeto e desenvolvimento
Validação
de projeto e desenvolvimento
Controle
de alterações de projeto e desenvolvimento
Processo
de aquisição
Informações
de aquisição
Verificação
do produto adquirido
Produção
e fornecimento de serviço (somente título)
Controle
de produção e fornecimento de serviço
Validação
dos processos de produção e fornecimento de serviço
Preservação
de produto
|
3.4.3
Controle Operacional
|
|
|
4.4.7
|
Preparação
e resposta a emergências
|
4.4.7
|
Preparação
e resposta a emergências
|
8.3
|
Controle de Produto
Não conforme
|
3.6.2 Avaliação da
conformidade
|
9.15
|
-
|
4.5
|
Verificação (somente título)
|
4.5
|
Verificação (somente título)
|
8
|
Verificação
(somente título)
|
|
9.5d
|
Planejamento
e Implementação
|
4.5.1
|
Monitoramento e
medição do desempenho
|
4.5.1
|
Monitoramento e
medição
|
7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.4
|
Controle
de dispositivos de medição e monitoramento
(Medição,
análise e melhoria) Generalidades
Medição
e monitoramento de processos
Medição
e monitoramento de produto
Análise
de dados
|
3.6.1
Monitoramento e medição
|
9.5d
|
Planejamento
e Implementação
|
4.5.2
|
Avaliação
do atendimento a requisitos legais e outros
|
4.5.2
|
Avaliação
do atendimento a requisitos legais e outros
|
8.2.3
8.2.4
|
Medição
e monitoramento de processos
Medição
e monitoramento de produto
|
|
9.11
|
-
|
4.5.3
|
Investigação
de incidente, não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva (somente
título)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
4.5.3.1
|
Investigação
de incidente
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.11
9.12
|
Tratando
das preocupações e tomando ações corretivas
|
4.5.3.2
|
Não-
Conformidade, ação corretiva e ação preventiva
|
4.5.3
|
Não-
Conformidade, ação corretiva e ação preventiva
|
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
|
Controle de produto
não-conforme
Análise de dados
Ação corretiva
Ação preventiva
|
3.6.3 Não
conformidade e ações corretivas
e preventivas
|
9.16
|
Controle
de Fornecedores
Registros
|
4.5.4
|
Controle
de registros
|
4.5.4
|
Controle
de registros
|
4.2.4
|
Controle de
registros
|
3.5.4 Controle de registros
|
9.15
|
Acesso
para a verificação
|
4.5.5
|
Auditoria
interna
|
4.5.5
|
Auditoria
interna
|
8.2.2
|
Auditoria interna
|
3.6.4 Auditoria Interna
|
9.4
|
Análise
crítica pela direção
|
4.6
|
Análise
crítica pela direção
|
4.6
|
Análise
crítica pela administração
|
5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1
|
Comprometimento
da direção
Análise
crítica pela direção (somente título)
Generalidades
Entradas
para a análise crítica
Saídas
da análise crítica
Melhoria
contínua
|
3.6.5
Análise pela alta administração
|
